Cálculo Substituição Tributária/DIFAL

Para que o sistema realize o cálculo corretamente no campo de Substituição Tributária da NFe, é necessário que as seguintes telas estejam parametrizadas:

Valores Margem de Lucro/Preço Pauta:

No módulo Pedido de Vendas: Navegue até Itens, Parâmetro Item de Venda, Valores Margem de Lucro/Preço Pauta.
No módulo Faturamento: Navegue até Informações Gerais, Itens, Parâmetro Item de Venda, Valores Margem de Lucro/Preço Pauta.
Cliquem em Manutenção e preencha os campos. Clique OK Para salvar.
Obs: Deve ser informado somente a Classificação Fiscal (NCM) ou o Item.
Caso seja informado a Classificação Fiscal, TODOS os itens da faixa de NCM informado serão cadastrados com o %IVA informado mais abaixo;

UF-Dados Fiscais:

Navegue até Informações Gerais, UF-Dados Fiscais.
Informe a UF, clique em Digitação. Informe a Classificação Fiscal (NCM) do produto, o tipo de pessoa para qual será parametrizado, no campo %ICMS informe a alíquota interestadual e no campo %Substituição Tributária informe a alíquota interna da UF de destino;
Obs: O campo “Zerar IVA p/consumidor Final?” caso esteja marcado como SIM, o destinatário da mercadoria que estiver marcado como Consumidor Final no Cadastro de Clientes, na emissão da nota, será desconsiderado o valor do IVA e realizará somente o cálculo do diferencial de alíquotas (DIFAL);

Natureza de Operação (CFOP):

Navegue até Informações Gerais, Natureza de operação, informe o CFOP desejado, e tecle OK. Clique na aba ICMS/Sub e altere o campo Substituição Tributária para SIM. Tecle Enter e OK para salvar;

CST ICMS do Item:

Na digitação do Pedido/Nota, após incluir o item será aberta a tela de Dados do Item. O CST ICMS deverá ser 10, e CFOP deverá ser o parametrizado no passo anterior;

J. Roberto Sistemas
www.jrsistemas.com.br